Contrato federal · Empenho 2025NE000220 · Comprasnet Contratos
COMPRA ITEM COMPRA: 00051 - , ATLIXEIRA, MATERIAL PLASTICO, CAPACIDADE 477,50 100 L, TIPO TAMPA E PEDAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM RODAS E MECANISMO METAL INTERNO, ATA 14/2024…
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/GO (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou COMERCIAL DE EMBALAGENS SERVICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA (CNPJ 30.046.594/0001-32) para: compra item compra: 00051 - , atlixeira, material plastico, capacidade 477,50 100 l, tipo tampa e pedal, caracteristicas adicionais com rodas e mecanismo metal interno, ata 14/2024.. Valor global contratado: R$ 477,50. Vigência de 27/12/2024 a 28/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/GO 130080
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DE EMBALAGENS SERVICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDACNPJ 30.046.594/0001-32
- Processooficial
- 21020.000079/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90103/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 477,50
- Valor globaloficial
- R$ 477,50
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 28/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 100 L, TIPO TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RODAS E MECANISMO METAL INTERNO | 1 | R$ 477,50 | R$ 477,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 477,50
- A liquidarcalculado
- R$ 477,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000220 · 31/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 477,50 · a liquidar R$ 477,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4312 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 477,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000220 · Não informada
.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 28/02/2026
Empenho 2025NE000220 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000220 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21020.000079/2025-77
valor global após o termo: R$ 477,50 · vigência até 28/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808653
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.