Contrato federal · Empenho 2025NE000033 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ: LJ-COAP - PROC. ORIGEM 23206.002704.2025-72 - PROC. SOL. EMPENHO 23704.000683.2025-30 - PREGAO Nº 90012/2025 MATERIAIS DE ALMOXARIFADO.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou IDEO LICITACOES E COMERCIO (CNPJ 44.010.279/0001-60) para: preco cif - entrega 30 dias - area req: lj-coap - proc. origem 23206.002704.2025-72 - proc. sol. empenho 23704.000683.2025-30 - pregao nº 90012/2025 materiais de almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 304,40. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO 155144
- Local da unidadeoficial
- LAJEADO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311403
- Fornecedoroficial
- IDEO LICITACOES E COMERCIOCNPJ 44.010.279/0001-60
- Processooficial
- 23704.000683.2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 304,40
- Valor globaloficial
- R$ 304,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHAPILHA, TAMANHO PALITO, MODELO AAA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CONTÉM MERCÚRIO E CÁDMIO, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 1,5 V | 100 | R$ 1,55 | R$ 155,00 |
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO ALCALINA, VOLTAGEM 9 V, APLICAÇÃO APARELHO ELETRO-ELETRÔNICO | 20 | R$ 7,47 | R$ 149,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 304,40
- A liquidarcalculado
- R$ 304,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000033 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 304,40 · a liquidar R$ 304,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 945 · emitida 24/01/2026 · Aguardando SIAFIR$ 304,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000033 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23704.000683.2025-30
valor global após o termo: R$ 304,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808714
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.