Contrato federal · Contrato 00073/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA O DTCEA-SRO, DTCEA-YS E DTCEA-TNB, DESTACAMENTOS SUBORDINADOS AO CINDACTA I, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TE…
GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ANIKA'S EXPORTS, IMPORTS E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 29.902.584/0001-72) para: contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene para o dtcea-sro, dtcea-ys e dtcea-tnb, destacamentos subordinados ao cindacta i, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 22.073,68. Vigência de 11/02/2026 a 11/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED 120625
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ANIKA'S EXPORTS, IMPORTS E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 29.902.584/0001-72
- Processooficial
- 67612.041011/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90074/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 22.073,68
- Valor globaloficial
- R$ 22.073,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2026
- Publicaçãooficial
- 13/02/2026
- Vigênciaoficial
- 11/02/2026 a 11/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETE LÍQUIDO | 48 | R$ 41,44 | R$ 1.989,12 |
| TOALHA DE PAPEL | 24 | R$ 73,94 | R$ 1.774,56 |
| PAPEL HIGIÊNICO | 52 | R$ 59,14 | R$ 3.075,28 |
| SABONETE LÍQUIDO | 24 | R$ 41,44 | R$ 994,56 |
| TOALHA DE PAPEL | 420 | R$ 15,95 | R$ 6.699,00 |
| PAPEL HIGIÊNICO | 72 | R$ 59,15 | R$ 4.258,80 |
| SABONETE LÍQUIDO | 12 | R$ 41,44 | R$ 497,28 |
| TOALHA DE PAPEL | 28 | R$ 74,13 | R$ 2.075,64 |
| PAPEL HIGIÊNICO | 12 | R$ 59,12 | R$ 709,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.131,22
- A liquidarcalculado
- R$ 6.469,33
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.661,89
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001150 · 11/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.131,22 · a liquidar R$ 6.469,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.661,89
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808727
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.