Contrato federal · Empenho 2025NE000814 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PROJETO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 762/2025/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORD…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou BIDDING COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 41.912.094/0001-52) para: empenho para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios (projeto alimentação escolar), conforme solicitação de compra 762/2025/col-dplad, devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vinculado às…. Valor global contratado: R$ 338,25. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- BIDDING COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 41.912.094/0001-52
- Processooficial
- 23243.001384/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 338,25
- Valor globaloficial
- R$ 338,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO CRAVO DA ÍNDIA, APRESENTAÇÃO FLOR | 25 | R$ 13,53 | R$ 338,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 338,25
- A liquidarcalculado
- R$ 338,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000814 · 12/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 338,25 · a liquidar R$ 338,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1819 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 338,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000814 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000814 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.001384/2025-97
valor global após o termo: R$ 338,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808734
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.