Contrato federal · Empenho 2025NE000110 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA DESPESA COM AQUISICAO DE CONTAINERS DE LIXO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFES CAMPUS BARRA DE SAO FRANCISCO, DISPENSA ELETRONICA Nº 42/2025, UASG 158886, PROCESSO:…

Name: Contrato 2025NE000110 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 02.872.908/0001-10) para: empenho para despesa com aquisicao de containers de lixo para atender às necessidades do ifes campus barra de sao francisco, dispensa eletronica nº 42/2025, uasg 158886, processo: 23543.000388/2024-92.. Valor global contratado: R$ 6.000,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN 158886
Local da unidadeoficial: BARRA DE SÃO FRANCISCO/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200904
Fornecedoroficial: COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 02.872.908/0001-10
Processooficial: 23543.000388/2024-92
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00042/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 6.000,00
Valor globaloficial: R$ 6.000,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 01/12/2025
Vigênciaoficial: 01/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CONTENTORContentor - material: polietileno alta densidade, capacidade: 1.000, aplicação: coleta de lixo, características adicionais: com tampa/tratamento u.v./4 rodas/retangular	4	R$ 1.500,00	R$ 6.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 6.000,00
A liquidarcalculado: R$ 6.000,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000110 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 6.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

25706 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.000,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000110 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23543.000388/2024-92
valor global após o termo: R$ 6.000,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorCOLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 808751
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 18:53

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.