Contrato federal · Empenho 2025NE000092 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QVT. ADESAO PREGAO 90010/2024 UASG158155 PROCESSO 23135.001977.2025-81
INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 34.386.298/0001-31) para: despesas com aquisiçao de material de consumo para o qvt. adesao pregao 90010/2024 uasg158155 processo 23135.001977.2025-81. Valor global contratado: R$ 388,96. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU 158375
- Local da unidadeoficial
- MACAU/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2407203
- Fornecedoroficial
- PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 34.386.298/0001-31
- Processooficial
- 23135.001977.2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 388,96
- Valor globaloficial
- R$ 388,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANELEIRACANELEIRA, MATERIAL POLIÉSTER- NÁILON, TIPO PESO DE ESFERA DE FERRO, COR C/ COR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGULÁVEL, COM FIXADOR EM VELCRO, PESO 5 KG, USO GINÁSTICA | 4 | R$ 52,08 | R$ 208,32 |
| CANELEIRACANELEIRA, MATERIAL POLIÉSTER- NÁILON, TIPO PESO DE ESFERA DE FERRO, COR C/ COR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGULÁVEL, COM FIXADOR EM VELCRO, PESO 4 KG, USO GINÁSTICA | 4 | R$ 45,16 | R$ 180,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 388,96
- A liquidarcalculado
- R$ 388,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000092 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 388,96 · a liquidar R$ 388,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8658 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 388,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000092 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23135.001977.2025-81
valor global após o termo: R$ 388,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808753
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 21:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.