Contrato federal · Empenho 2025NE000091 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QVT. ADESAO PREGAO 90010/2024 UASG 158155. PROCESSO 23135.001977.2025-81
INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou FONTHORA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 55.095.768/0001-88) para: despesas com aquisiçao de material de consumo para o qvt. adesao pregao 90010/2024 uasg 158155. processo 23135.001977.2025-81. Valor global contratado: R$ 5.261,00. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU 158375
- Local da unidadeoficial
- MACAU/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2407203
- Fornecedoroficial
- FONTHORA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 55.095.768/0001-88
- Processooficial
- 23135.001977.2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.261,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.261,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANILHAANILHA, MATERIAL FERRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL EMBORRACHADO, COR PRETA, PESO 20 KG | 7 | R$ 239,00 | R$ 1.673,00 |
| ANILHAANILHA, MATERIAL FERRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL EMBORRACHADO, COR PRETA, PESO 15 KG | 7 | R$ 191,00 | R$ 1.337,00 |
| ANILHAANILHA, MATERIAL FERRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL EMBORRACHADO, COR PRETA, PESO 10 KG | 7 | R$ 145,00 | R$ 1.015,00 |
| ANILHAANILHA, MATERIAL FERRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL EMBORRACHADO, COR PRETA, PESO 5,0 KG | 7 | R$ 72,00 | R$ 504,00 |
| HALTEREHALTERE, MATERIAL FERRO FUNDIDO, TIPO MACIÇO, REVESTIMENTO BORRACHA PVC- CLORETO DE POLIVINILA, PESO 40 KG, COR PRETA, APLICAÇÃO GINÁSTICA E TREINAMENTO DESPORTIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEXTAVAD… | 6 | R$ 122,00 | R$ 732,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.261,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.261,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000091 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.261,00 · a liquidar R$ 5.261,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 186 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.261,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000091 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23135.001977.2025-81
valor global após o termo: R$ 5.261,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808755
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 09:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.