Contrato federal · Contrato 00003/2026 · Comprasnet Contratos
contratação de Materiais Biológicos
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 71.443.667/0001-07) para: contratação de materiais biológicos. Valor global contratado: R$ 7.182,00. Vigência de 12/02/2026 a 13/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 71.443.667/0001-07
- Processooficial
- 25388.000428/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.182,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.182,00
- Assinaturaoficial
- 12/02/2026
- Publicaçãooficial
- 12/02/2026
- Vigênciaoficial
- 12/02/2026 a 13/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEVOFLOXACINOLEVOFLOXACINO, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO LEVEMENTE AMARELADO, FÓRMULAQUÍMICA C18H20FN3O4. 1/2 H20 (HEMIHIDRATADO), PESO MOLECULAR 370,38 G/MOL,GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA AD… | 5 | R$ 1.248,00 | R$ 6.240,00 |
| DOXICICLINADOXICICLINA, ASPECTO FÍSICO PÓ, FÓRMULA QUÍMICA C22H24N2O8.HCL.1/2H2O.1/2C2H6O (SAL HICLATO), PESO MOLECULAR 512,94 G/MOL, PUREZA MÍNIMA MÍNIMO DE 97%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PADRÃO DE REFERÊNCIA AN… | 1 | R$ 942,00 | R$ 942,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.182,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.182,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000471 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.182,00 · a liquidar R$ 7.182,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.010.379 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.182,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808812
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.