Contrato federal · Empenho 2025NE000175 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 83/2025 - UG COMPRADORA 158713-AQUISIÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE, DE KIT DE DESENVOLVIMENTO COM DISPOSITIVO FPGA PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORI…
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MACNICA DHW LTDA (CNPJ 04.121.834/0001-06) para: contratação direta nº 83/2025 - ug compradora 158713-aquisição, por inexigibilidade, de kit de desenvolvimento com dispositivo fpga para atendimento às necessidades da coordenadoria de engenharia de controle e automação…. Valor global contratado: R$ 12.650,00. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 158713
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- MACNICA DHW LTDACNPJ 04.121.834/0001-06
- Processooficial
- 23305.025297.2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00083/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO INSTRUÇÃOConjunto Instrução - tipo: kit de desenvolvimento fpga, componentes: dispositivo fpga da família intel/altera max 10, finalidade: desenvolvimento e teste de aplicações digitais, adicionais: compatibil… | 11 | R$ 1.150,00 | R$ 12.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.650,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000175 · 10/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.650,00 · a liquidar R$ 12.650,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4638 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000175 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.025297.2025-53
valor global após o termo: R$ 12.650,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808816
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 06:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.