Contrato federal · Empenho 2025NE000177 · Comprasnet Contratos
DISPENSA LICITAÇÃO 81/2025 - AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA OS CURSOS DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL, ELETROTÉCNICA, ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO E TÉCNICO EM MECÂNICA. OS MATERIAIS GARAN…
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDA (CNPJ 57.225.415/0001-80) para: dispensa licitação 81/2025 - aquisição materiais para os cursos de automação industrial, eletrotécnica, engenharia de controle e automação e técnico em mecânica. os materiais garantem experimentos, medições, usinagem, so…. Valor global contratado: R$ 7.223,50. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 158713
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDACNPJ 57.225.415/0001-80
- Processooficial
- 23305.025296.2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00081/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.223,50
- Valor globaloficial
- R$ 7.223,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
Não foi possível consultar os itens na fonte agora. Veja no Comprasnet.
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.223,50
- A liquidarcalculado
- R$ 7.223,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000177 · 15/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.223,50 · a liquidar R$ 7.223,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 537 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.223,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000177 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.025296.2025-17
valor global após o termo: R$ 7.223,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808817
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 10:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.