Contrato federal · Empenho 2025NE000202 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 81/2025 - PROCESSO 23305.025296.2025-17 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO- CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS - REQUISITANTE ECA
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou WESLEY PEREIRA LIMA (CNPJ 62.979.011/0001-12) para: dispensa 81/2025 - processo 23305.025296.2025-17 - aquisicao de material de consumo- campus sao jose dos campos - requisitante eca. Valor global contratado: R$ 1.224,35. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 158713
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- WESLEY PEREIRA LIMACNPJ 62.979.011/0001-12
- Processooficial
- 23305.025296.2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00081/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.224,35
- Valor globaloficial
- R$ 1.224,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESTOCesto - material: plástico, altura: 29, comprimento: 58, largura: 41, cor: preta, aplicação: estocagem, características adicionais: capacidade de 15kg | 15 | R$ 29,00 | R$ 435,00 |
| LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICOLimpador Contato Elétrico/Eletrônico - aplicação: limpeza componentes elétricos, apresentação: spray | 5 | R$ 15,89 | R$ 79,45 |
| FIO ELETRICOFio Eletrico - tipo: isolado/flexivel, bitola: 1,50, cor: vermelho, material condutor: cobre, material isolamento: pvc | 5 | R$ 141,98 | R$ 709,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.224,35
- A liquidarcalculado
- R$ 1.224,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000202 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.224,35 · a liquidar R$ 1.224,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 26 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.224,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000202 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.025296.2025-17
valor global após o termo: R$ 1.224,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808818
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 14:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.