Contrato federal · Empenho 2025NE001598 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ESTAÇÕES DE TRABALHO DE 6 LUGARES TIPO PLATAFORMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPU MACAPÁ/AP. CONFORME SDO 8464845, NC…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA (CNPJ 14.135.668/0001-50) para: empenho para atender despesa com aquisição de 4 (quatro) estações de trabalho de 6 lugares tipo plataforma, para atender as necessidades da dpu macapá/ap. conforme sdo 8464845, nc 1267 (8472054) e despacho gabsge (846702…. Valor global contratado: R$ 12.657,60. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS LTDACNPJ 14.135.668/0001-50
- Processooficial
- 08038.002253/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.657,60
- Valor globaloficial
- R$ 12.657,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTAÇÃO TRABALHOESTAÇÃO TRABALHO, TIPO PLATAFORMA, COMPONENTES MESA 6 LUGARES, TAMPO FRONTAL, COMPRIMENTO 4200 MM, LARGURA 1400 MM, ALTURA 850 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALHA E CAIXA DE TOMADA, COM 18 PONTOS (2P… | 4 | R$ 3.164,40 | R$ 12.657,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.657,60
- A liquidarcalculado
- R$ 12.657,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001598 · 21/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.657,60 · a liquidar R$ 12.657,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001278 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.657,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001598 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001598 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.002253/2024-88
valor global após o termo: R$ 12.657,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808826
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 13:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.