Contrato federal · Empenho 2025NE000123 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - EMPENHO REFERENTE A PREGAO Nº 90009/2025 DA UASG 158467 - AREA REQ. LJ-DEAP - PROC. SUAP 23704.000702.2025-28 - MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA (CNPJ 26.950.671/0001-07) para: preco cif - entrega 30 dias - empenho referente a pregao nº 90009/2025 da uasg 158467 - area req. lj-deap - proc. suap 23704.000702.2025-28 - materiais e ferramentas de manutenção geral.. Valor global contratado: R$ 78,78. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO 155144
- Local da unidadeoficial
- LAJEADO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311403
- Fornecedoroficial
- LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDACNPJ 26.950.671/0001-07
- Processooficial
- 23206.001845.2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 78,78
- Valor globaloficial
- R$ 78,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVE AJUSTÁVELCHAVE AJUSTÁVEL, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TAMANHO 12 POL, TIPO INGLESA | 2 | R$ 39,39 | R$ 78,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 78,78
- A liquidarcalculado
- R$ 78,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000123 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 78,78 · a liquidar R$ 78,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 19319 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 78,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000123 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.001845.2025-78
valor global após o termo: R$ 78,78 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808833
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 13:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.