Contrato federal · Empenho 2025NE000060 · Comprasnet Contratos
MATERIAL SOLICITADO S.GERAIS. COMPRADOR CEU: BRUNO 3409-2380
CENTRO ESPORTIVO UNIVERSITARIO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 02.441.945/0001-74) para: material solicitado s.gerais. comprador ceu: bruno 3409-2380. Valor global contratado: R$ 180,30. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ESPORTIVO UNIVERSITARIO/UFMG 153260
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 02.441.945/0001-74
- Processooficial
- 23072207344/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 180,30
- Valor globaloficial
- R$ 180,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORDACORDA, MATERIAL POLIAMIDA, TIPO TRANÇADA, DIÂMETRO 12 MM, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTATICA, CARGA DE RUPTURA MíNIMA DE 30KN | 1 | R$ 136,40 | R$ 136,40 |
| BOLA ESPORTIVABOLA ESPORTIVA, MATERIAL BORRACHA, PESO CHEIA 110 A 120 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, CIRCUNFERÊNCIA 40 A 42 CM, MODELO BOLA TREINAMENTO Nº 08 | 5 | R$ 8,78 | R$ 43,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 180,30
- A liquidarcalculado
- R$ 180,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000060 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 180,30 · a liquidar R$ 180,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6280 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 180,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000060 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072207344/2024-85
valor global após o termo: R$ 180,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808841
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.