Contrato federal · Empenho 2025NE000033 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FILTRO E REFIL PARA ATENDER AO CE PORT.478/2025 DORC PE90003/2025 UASG 200044
DIRET.DO CENTRO DE EDUCACAO DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 24.090.700/0001-82) para: aquisição de filtro e refil para atender ao ce port.478/2025 dorc pe90003/2025 uasg 200044. Valor global contratado: R$ 3.075,00. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE EDUCACAO DA UFPE 153085
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 24.090.700/0001-82
- Processooficial
- 23076076623202547
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.075,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.075,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELEMENTO FILTRANTEELEMENTO FILTRANTE, MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, APLICAÇÃO PURIFICADOR DE ÁGUA LATINA PA ELETRONIC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FILTRAGEM 3 ESTÁGIOS, CLASSE I (CLORO), CLASSE II I, NORMAS TÉCNICAS NBR 1… | 50 | R$ 29,50 | R$ 1.475,00 |
| REFILREFIL, MATERIAL MICROFIBRA DE POLIPROPILENO, APLICAÇÃO PURIFICADOR DE ÁGUA LIBELL PRESSBABY, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZÃO 45 L/H, TRIPLA FILTRAGEM, ENCAIXE EXTERNO | 50 | R$ 32,00 | R$ 1.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.075,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.075,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000033 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.075,00 · a liquidar R$ 3.075,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1762 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.075,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000033 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076076623202547
valor global após o termo: R$ 3.075,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808842
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 22:19
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 10:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.