Contrato federal · Empenho 2026NE000091 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE SUPORTE DE TIC NA SUREG/SA, CONFORME PROCESSO SEI DE PAGAMENTO 48086.008648/…
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS contratou RD LICITACOES LTDA (CNPJ 62.932.378/0001-80) para: empenho para pagamento de despesas com aquisicao de materiais para atender as necessidades da equipe de suporte de tic na sureg/sa, conforme processo sei de pagamento 48086.008648/2024-33, dispensa eletronica 00004/2025.…. Valor global contratado: R$ 187,50. Vigência de 11/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAISCNPJ 00.091.652/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS 495400
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- RD LICITACOES LTDACNPJ 62.932.378/0001-80
- Processooficial
- 48086.008648/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 187,50
- Valor globaloficial
- R$ 187,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2026
- Vigênciaoficial
- 11/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESENGRIPANTEDesengripante - composição: aditivos inibidores corrosão e oxidação,tensoativo, apresentação: spray, finalidade: eliminar ferrugem / repelir umidade / lubrificar, aplicação: lubrificante e anticorrosi… | 6 | R$ 13,45 | R$ 80,70 |
| LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICOLimpador Contato Elétrico/Eletrônico - aplicação: limpeza componentes, apresentação: spray, características adicionais: com canudo prolongador, não inflamável | 6 | R$ 17,80 | R$ 106,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 187,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 187,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000091 · 11/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 187,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 187,50
Faturas
- 27 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 187,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000091 · 11/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48086.008648/2024-33
valor global após o termo: R$ 187,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808849
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.