Contrato federal · Empenho 2025NE000139 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI/ARJ, CASAI/MCL, POLOS BASE E UBSI, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NO DE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO JURUA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou RPS COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA (CNPJ 52.280.387/0001-80) para: emissão de nota de empenho referente aquisição de insumos odontologicos para atender as necessidades do dsei/arj, casai/mcl, polos base e ubsi, conforme autorização constante no despacho dsei/arj (0052125766) - pregão 90…. Valor global contratado: R$ 64.175,00. Vigência de 03/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO JURUA 257021
- Local da unidadeoficial
- CRUZEIRO DO SUL/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200203
- Fornecedoroficial
- RPS COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDACNPJ 52.280.387/0001-80
- Processooficial
- 25032.000162/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 64.175,00
- Valor globaloficial
- R$ 64.175,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 03/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DENTIFRÍCIODENTIFRÍCIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO DE (1100 PPM), SABOR MENTA, CAPACIDADE 90 G, APLICAÇÃO HIGIENE DENTAL | 42.500 | R$ 1,51 | R$ 64.175,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 64.175,00
- A liquidarcalculado
- R$ 64.175,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000139 · 03/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64.175,00 · a liquidar R$ 64.175,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.942 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 64.175,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000139 · 03/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25032.000162/2025-68
valor global após o termo: R$ 64.175,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808903
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.