Contrato federal · Empenho 2025NE000545 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM 9 DA ARP 036/2025, CONFORME PROCESSO DO SEI 23064.037103/2025-42, DOCUMENTO DO SEI 5398229.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou F. F. MYRRIA LTDA (CNPJ 44.417.994/0001-11) para: empenho para aquisição de ventiladores de parede, conforme descrição completa do item 9 da arp 036/2025, conforme processo do sei 23064.037103/2025-42, documento do sei 5398229.. Valor global contratado: R$ 11.220,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- F. F. MYRRIA LTDACNPJ 44.417.994/0001-11
- Processooficial
- 23064.037103/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.220,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.220,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 1/4 HP, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE REMOVÍVEL, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 50 A 60 CM, QUANTIDADE VELOCIDADE 3 UN | 60 | R$ 187,00 | R$ 11.220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.220,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.220,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000545 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.220,00 · a liquidar R$ 11.220,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 78 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.220,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000545 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000545 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.037103/2025-42
valor global após o termo: R$ 11.220,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808921
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.