Contrato federal · Empenho 2025NE000864 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E/OU MATERIAL DE OFICINA MECÂNICA PARA O CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE BOM JESUS DA LAPA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou BECKER COMERCIO VAREJISTA LTDA (CNPJ 12.917.036/0001-13) para: aquisição de materiais elétricos, eletrônicos e/ou material de oficina mecânica para o centro multidisciplinar de bom jesus da lapa.. Valor global contratado: R$ 1.950,00. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- BECKER COMERCIO VAREJISTA LTDACNPJ 12.917.036/0001-13
- Processooficial
- 23520.004346/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA ISOLANTELUVA ISOLANTE, MATERIAL BORRACHA, TAMANHO GRANDE, COR PRETA, MATERIAL INTERNOLISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANOBRAS EM ALTA TENSÃO 13.8 KV, APLICAÇÃOSISTEMAS ENERGIZADOS DE ALTA TENSÃO | 5 | R$ 390,00 | R$ 1.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.950,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000864 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.950,00 · a liquidar R$ 1.950,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 23006 · emitida 21/01/2026 · Siafi ErroR$ 1.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000864 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000864 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.004346/2025-70
valor global após o termo: R$ 1.950,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808945
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 12:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.