Contrato federal · Empenho 2025NE000262 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE LANCHES, TIPO COFFEE BREAK DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS PARA O IFMT CAMPUS BARRA DO GA…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou M N DE O RIBEIRO CONSULTORIA (CNPJ 17.076.626/0001-84) para: contratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de lanches, tipo coffee break destinados a realização dos eventos institucionais para o ifmt campus barra do garças .. Valor global contratado: R$ 46.007,28. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS 158497
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- M N DE O RIBEIRO CONSULTORIACNPJ 17.076.626/0001-84
- Processooficial
- 23189.000782.2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 46.007,28
- Valor globaloficial
- R$ 46.007,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces | 14.377.275 | R$ 32,00 | R$ 46.007,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.367,28
- A liquidarcalculado
- R$ 33.367,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000262 · 26/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 33.367,28 · a liquidar R$ 33.367,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 62 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.200,00
- 49 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.200,00
- 45 · emitida 30/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 800,00
- 38 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.960,00
- 30 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 800,00
- 33 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 960,00
- 2600000000005 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.920,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000262 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000262 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23189.000782.2024-15
valor global após o termo: R$ 46.007,28 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808949
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.