Contrato federal · Contrato 00001/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA (GLP 13 KG), COM FORNECIMENTO SOB DEMANDA, PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA E AS UNIDADES OPERACIONAIS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO ESTAD…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou GP PINTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 54.485.820/0001-40) para: aquisição de recargas de gas de cozinha (glp 13 kg), com fornecimento sob demanda, para atender a superintendência e as unidades operacionais da polícia rodoviária federal no estado de rondonia. dispensa nº 58/2026. proc…. Valor global contratado: R$ 19.857,60. Vigência de 12/02/2026 a 12/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA 200131
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- GP PINTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 54.485.820/0001-40
- Processooficial
- 08671.003228/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00058/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.857,60
- Valor globaloficial
- R$ 19.857,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/02/2026
- Publicaçãooficial
- 13/02/2026
- Vigênciaoficial
- 12/02/2026 a 12/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO - TIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: DOMÉSTICO | 144 | R$ 137,90 | R$ 19.857,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.656,80
- A liquidarcalculado
- R$ 6.969,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.687,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000039 · 09/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.656,80 · a liquidar R$ 6.969,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.687,70
Faturas
- 071 · emitida 16/09/2026 · PagoR$ 1.241,10
- 50 · emitida 24/07/2026 · PagoR$ 1.241,10
- 25 · emitida 29/04/2026 · PagoR$ 1.654,80
- 009 · emitida 06/03/2026 · PagoR$ 1.103,20
- 8 · emitida 20/02/2026 · PagoR$ 1.379,00
- 007 · emitida 12/02/2026 · PagoR$ 2.068,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809032
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.