Contrato federal · Empenho 2025NE000127 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE TIC DESTINADO AS DEMANDAS DO CURSO DO MECATRONICA, 90016/2024, UASG 158009, PROCESSO 23411.019116/2025-42
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 45.291.154/0001-18) para: para atender despesas com material de tic destinado as demandas do curso do mecatronica, 90016/2024, uasg 158009, processo 23411.019116/2025-42. Valor global contratado: R$ 227,00. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 45.291.154/0001-18
- Processooficial
- 23411.019116/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 227,00
- Valor globaloficial
- R$ 227,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO ELETRÔNICOMÓDULO ELETRÔNICO, MODELO DISPLAY LCD, APLICAÇÃO ELETRÔNICA, TIPO SERIAL I2C PARA DISPLAY LCD, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 5 V, COMPONENTES TRIMPOT DE AJUSTE DE CONTRASTE | 50 | R$ 4,54 | R$ 227,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 227,00
- A liquidarcalculado
- R$ 227,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000127 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 227,00 · a liquidar R$ 227,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3653 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 227,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000127 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019116/2025-42
valor global após o termo: R$ 227,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809228
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.