Contrato federal · Empenho 2025NE000695 · Comprasnet Contratos
PREGÃO (SRP) 90014/2025 - (BANCO 001 AGÊNCIA 1507 C/C:73965-0) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 10 DIAS - FRETE CIF. FONE:(61) 99837-1797.PEDIDO 1491/2025 - PROPLAD/DAM - COORDENAÇÃO DE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: pregão (srp) 90014/2025 - (banco 001 agência 1507 c/c:73965-0) - pagamento 30 dias entrega 10 dias - frete cif. fone:(61) 99837-1797.pedido 1491/2025 - proplad/dam - coordenação de almoxarifado (ted 15645 - nt 1aaybw - 2…. Valor global contratado: R$ 50,00. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
- Processooficial
- 23116.018536/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 50,00
- Valor globaloficial
- R$ 50,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL METAL GALVANIZADO, APLICAÇÃO FIXAÇÃO MANGUEIRA DE GÁS, TAMANHO 3/8 POL | 40 | R$ 1,25 | R$ 50,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50,00
- A liquidarcalculado
- R$ 50,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000695 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50,00 · a liquidar R$ 50,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5412 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 50,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000695 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000695 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.018536/2025-46
valor global após o termo: R$ 50,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809260
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 11:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.