Contrato federal · Empenho 2025NE003250 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: CRAD SEI:23106.093610/2025-22 ATT: NATANAEL MOURA GONÇALVES 2025ND005395 MEMO.S.N/2025/CRAD PROT:110127{SM2527/2025(399,00)} MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:2527/2025 - PREG…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 11.594.621/0001-67) para: c. custo: crad sei:23106.093610/2025-22 att: natanael moura gonçalves 2025nd005395 memo.s.n/2025/crad prot:110127{sm2527/2025(399,00)} material de consumo - pedido:2527/2025 - preg:90316/2024 ferramentas - chave combinad…. Valor global contratado: R$ 399,00. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDACNPJ 11.594.621/0001-67
- Processooficial
- 23106.093610/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90316/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 399,00
- Valor globaloficial
- R$ 399,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVE COMBINADACHAVE COMBINADA, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO, TIPO SPEEDY + CATRACA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 12 PEÇAS: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1 8 | 2 | R$ 199,50 | R$ 399,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 399,00
- A liquidarcalculado
- R$ 399,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003250 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 399,00 · a liquidar R$ 399,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6331 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 399,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003250 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003250 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.093610/2025-22
valor global após o termo: R$ 399,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809267
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.