Contrato federal · Empenho 2025NE003697 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL DESCARTAVEL VISANDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA UFPA E CAMPI DO INTERIOR. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA DE 20 DIAS.…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou TERRA NOBRE LTDA (CNPJ 57.805.759/0001-69) para: empenho para custear aquisição de filtro de papel descartavel visando as necessidades das unidades da ufpa e campi do interior. via agenda de compras. prazo de entrega de 20 dias. req. 2589,2623,2778,2828. pr 90006/2025.…. Valor global contratado: R$ 179,40. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- TERRA NOBRE LTDACNPJ 57.805.759/0001-69
- Processooficial
- 23073.080473/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 179,40
- Valor globaloficial
- R$ 179,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉCOADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS COSTURA DUPLA, 30 UNIDADES | 46 | R$ 3,90 | R$ 179,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 179,40
- A liquidarcalculado
- R$ 179,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003697 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 179,40 · a liquidar R$ 179,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 120 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 179,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003697 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003697 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.080473/2025-91
valor global após o termo: R$ 179,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809387
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.