Contrato federal · Empenho 2025NE004700 · Comprasnet Contratos
SOLICITANTE SETOR DE ENGENHARIA CLINICA, APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT. , PROCESSO SEI N° 23533.043513/2025-59, DOCUMENTO SEI (56349409), GRUPO (REESTRUTURACAO FISICA E…
EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 38.482.591/0001-53) para: solicitante setor de engenharia clinica, apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit. , processo sei n° 23533.043513/2025-59, documento sei (56349409), grupo (reestruturacao fisica e tecnologica), subgrupo (equipamento medi…. Valor global contratado: R$ 1.486,00. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA 155020
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDACNPJ 38.482.591/0001-53
- Processooficial
- 23533.011816/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90100/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.486,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.486,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO ILUMINADOR TRANSDÉRMICOAPARELHO ILUMINADOR TRANSDÉRMICO, APLICAÇÃO VISUALIZAR VASOS SANGUÍNEOS, MATERIAL DIODOS EMISSORES DE LUZ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PORTÁTIL | 1 | R$ 1.486,00 | R$ 1.486,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.486,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.486,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE004700 · 19/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.486,00 · a liquidar R$ 1.486,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 532 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.486,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE004700 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE004700 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23533.011816/2025-11
valor global após o termo: R$ 1.486,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809401
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.