Contrato federal · Empenho 2026NE000206 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER AO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGÃO 90005/2024. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou ANDRADE ALCANTARA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 27.934.956/0001-17) para: empenho emitido ref. aquisição de alimentos não pereciveis para atender ao restaurante universitário. via agenda de compras. pregão 90005/2024. prazo de entrega conforme requisição 26/2026. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 39.672,00. Vigência de 02/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- ANDRADE ALCANTARA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 27.934.956/0001-17
- Processooficial
- 23073.002785/2026-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.672,00
- Valor globaloficial
- R$ 39.672,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/02/2026
- Vigênciaoficial
- 02/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJAPROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PROTEÍNA DE SOJA 50% E CARBOIDRATO 30%, APRESENTAÇÃO FLOCOS, ASPECTO FÍSICO DESIDRATADA, SABOR CARNE BOVINA | 140 | R$ 14,80 | R$ 2.072,00 |
| BATATA PALHA INGLESA, FRITA, PRONTA PRA CONSUMOBATATA PROCESSADA, ESPÉCIE INGLESA, TIPO FORMATO PALHA, TIPO FRITA, APRESENTAÇÃO PRONTO PARA CONSUMO | 500 | R$ 24,00 | R$ 12.000,00 |
| AZEITEAZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ EXTRAVIRGEM- MENOR QUE 0,8% | 640 | R$ 40,00 | R$ 25.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.672,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 39.672,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000206 · 02/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.672,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.672,00
Faturas
- 1059 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.252,00
- 1057 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.211,60
- 1056 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.470,80
- 1055 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.470,40
- 1051 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.267,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000206 · 02/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000206 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.002785/2026-44
valor global após o termo: R$ 39.672,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809433
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.