Contrato federal · Empenho 2025NE002334 · Comprasnet Contratos
LIXEIRA CONTAINER COM RODA 240 LITROS VERDE CARACTERÍSTICAS: CARGA MÁXIMA: 96 KG, 02 RODAS DE ARO 20 CM DE BORRACHA MACIÇA. FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL SUPER-RESISTENTE. FABRICADA…
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou 31.925.312 MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA BITTENCOURT (CNPJ 31.925.312/0001-30) para: lixeira container com roda 240 litros verde características: carga máxima: 96 kg, 02 rodas de aro 20 cm de borracha maciça. fácil higienização, material super-resistente. fabricada em pead, respeita padrões internacionai…. Valor global contratado: R$ 705,00. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- 31.925.312 MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA BITTENCOURTCNPJ 31.925.312/0001-30
- Processooficial
- 23069.176187/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00181/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 705,00
- Valor globaloficial
- R$ 705,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR LIXOColetor Lixo - aplicação: coleta de pilhas e baterias, características adicionais: tampa com abertura circular, sem pedal, cor: laranja, dimensão: 24 x 50, impressão: pilhas e baterias, material: poli… | 15 | R$ 47,00 | R$ 705,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 705,00
- A liquidarcalculado
- R$ 705,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002334 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 705,00 · a liquidar R$ 705,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10917986 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 705,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002334 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002334 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.176187/2025-99
valor global após o termo: R$ 705,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809499
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.