Contrato federal · Empenho 2025NE000154 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS (ADUBO QUIMICO E COLMEIA TIPO LANGSTROTH) PARA AS DEMANDAS DO IFMS CAMPUS PONTA PORA, PREGAO SRP 90118/2025- UASG 158132. PROC: 23347.000318.…
INST. FED. DO MS/CAMPUS PONTA PORA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou PAMPA AGROBUSINESS LTDA (CNPJ 37.564.523/0001-70) para: atender aquisicao de insumos agricolas (adubo quimico e colmeia tipo langstroth) para as demandas do ifms campus ponta pora, pregao srp 90118/2025- uasg 158132. proc: 23347.000318.2024-51. Valor global contratado: R$ 103.595,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS PONTA PORA 158453
- Local da unidadeoficial
- PONTA PORÃ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5006606
- Fornecedoroficial
- PAMPA AGROBUSINESS LTDACNPJ 37.564.523/0001-70
- Processooficial
- 23347.001131/2026-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90118/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 103.595,00
- Valor globaloficial
- R$ 103.595,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLMÉIACOLMÉIA, MATERIAL MADEIRA, TIPO LANGSTROTH, COMPONENTES FUNDO, NINHO, MELGUEIRAS, QUADRO COM ARAME E TAMP A, APLICAÇÃO APICULTURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 MELGUEIRAS COM 10 QUADROS DE NINHO TIPO… | 10 | R$ 329,50 | R$ 3.295,00 |
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA 50% P2O5 + 11% N, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAP- FOSFATO MONOAMÔNICO | 340 | R$ 295,00 | R$ 100.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 103.595,00
- A liquidarcalculado
- R$ 103.595,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000154 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 103.595,00 · a liquidar R$ 103.595,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5341 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.295,00
- 5375 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 100.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000154 · 12/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000154 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.001131/2026-36
valor global após o termo: R$ 103.595,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809514
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 12:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.