Contrato federal · Empenho 2025NE002092 · Comprasnet Contratos
RL 1027/2025 ITEM 7. AQUISIÇÃO DE REAGENTE PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 23089.045040/2025-10 PROCESSO LICITATÓRIO 23089.016201/2025-68 CAMPUS SJCAMPOS PREGÃO 90097/2025 RECURS…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA (CNPJ 12.925.007/0001-01) para: rl 1027/2025 item 7. aquisição de reagente processo de execução orçamentária 23089.045040/2025-10 processo licitatório 23089.016201/2025-68 campus sjcampos pregão 90097/2025 recursos tesouro. autorização de empenho 31415…. Valor global contratado: R$ 496,00. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDACNPJ 12.925.007/0001-01
- Processooficial
- 23089.045040/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90097/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 496,00
- Valor globaloficial
- R$ 496,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NITRATO DE PRATANITRATO DE PRATA, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR, TRANSPARENTE, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA AGNO3, PESO MOLECULAR 169,87 G/MOL, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7761-… | 2 | R$ 248,00 | R$ 496,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 496,00
- A liquidarcalculado
- R$ 496,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002092 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 496,00 · a liquidar R$ 496,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3585 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 496,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002092 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.045040/2025-10
valor global após o termo: R$ 496,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809527
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.