Contrato federal · Empenho 2025NE002086 · Comprasnet Contratos
RL 1032/2025 ITENS 23 E 24. AQUISIÇÃO DE REAGENTES PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 23089.045040/2025-10 PROCESSO LICITATÓRIO 23089.016201/2025-68 CAMPUS SJCAMPOS PREGÃO 90097/202…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou DALO EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 49.709.450/0001-47) para: rl 1032/2025 itens 23 e 24. aquisição de reagentes processo de execução orçamentária 23089.045040/2025-10 processo licitatório 23089.016201/2025-68 campus sjcampos pregão 90097/2025 recursos tesouro. autorização de empen…. Valor global contratado: R$ 154,95. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DALO EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 49.709.450/0001-47
- Processooficial
- 23089.045040/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90097/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 154,95
- Valor globaloficial
- R$ 154,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, DENSIDADE DE 1,20 A 1 G/L, COR INCOLOR, TIPO COMUM | 2 | R$ 28,00 | R$ 56,00 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO ÁCIDO SULFÔNICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO E ESTABILIZAN-, APLICAÇÃO LIMPEZA VIDRARIA DE LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO, PH NEUTRO, BIODEAGRADÁVEL, ASPECTO FÍSICO… | 1 | R$ 98,95 | R$ 98,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 154,95
- A liquidarcalculado
- R$ 154,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002086 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 154,95 · a liquidar R$ 154,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2137 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 154,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002086 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.045040/2025-10
valor global após o termo: R$ 154,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809538
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.