Contrato federal · Empenho 2025NE001266 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PLUG MACHO), PARA ATENDER O DAMEC-CT, CONFORME REQUISICAO 1752/2025. SOL. 1394/2025. PROCESSO SEI 23064.048783/2025-20. RECURSO TESOURO 20RK.
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou FOCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 57.400.612/0001-99) para: aquisicao de material de consumo (plug macho), para atender o damec-ct, conforme requisicao 1752/2025. sol. 1394/2025. processo sei 23064.048783/2025-20. recurso tesouro 20rk.. Valor global contratado: R$ 130,80. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- FOCO MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 57.400.612/0001-99
- Processooficial
- 23064.048783/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 130,80
- Valor globaloficial
- R$ 130,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOMADATOMADA, MODELO PLUGUE, TIPO MACHO, COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 20 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRENSA CABO PLÁSTICO, NORMAS TÉCNICAS ABNT 14136,… | 10 | R$ 8,67 | R$ 86,70 |
| TOMADATOMADA, MODELO PLUGUE, TIPO MACHO, COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRENSA CABO PLÁSTICO, NORMAS TÉCNICAS ABNT 14136,… | 10 | R$ 4,41 | R$ 44,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 130,80
- A liquidarcalculado
- R$ 130,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001266 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 130,80 · a liquidar R$ 130,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 236 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 130,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001266 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001266 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048783/2025-20
valor global após o termo: R$ 130,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809589
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.