Contrato federal · Empenho 2025NE000446 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAIXAS D AGUA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES ATENDIDAS - CR-NE-II. AUTORIZAÇÃO DESPACHO 7 SEAD-CR-NE-II (09442947).
COORDENAÇÃO REGIONAL CEARÁ, PIAUÍ E RIO GRANDE DO NORTE (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 43.892.634/0001-09) para: aquisição de caixas d agua para atendimento das necessidades das comunidades atendidas - cr-ne-ii. autorização despacho 7 sead-cr-ne-ii (09442947).. Valor global contratado: R$ 15.199,68. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENAÇÃO REGIONAL CEARÁ, PIAUÍ E RIO GRANDE DO NORTE 194041
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- BRAVE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 43.892.634/0001-09
- Processooficial
- 08087.001029/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.199,68
- Valor globaloficial
- R$ 15.199,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA D'ÁGUACaixa D'Água - material: polietileno, tipo: redondo, capacidade: 2.000, características adicionais: com tampa | 16 | R$ 949,98 | R$ 15.199,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.199,68
- A liquidarcalculado
- R$ 15.199,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000446 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.199,68 · a liquidar R$ 15.199,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4797 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.199,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000446 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000446 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08087.001029/2025-74
valor global após o termo: R$ 15.199,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809633
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.