Contrato federal · Empenho 2025NE001257 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURACAO DO LASFAC PARA FINS DE CREDENCIAMENTO JUNTO AO MAPA E ACREDITACAO JUNTO AO INMETRO , CONFORME ATA 224/2025 , PREGAO 9…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou FAZ VENDAS LTDA (CNPJ 46.983.819/0001-17) para: empenho referente à despesa com equipamentos para estruturacao do lasfac para fins de credenciamento junto ao mapa e acreditacao junto ao inmetro , conforme ata 224/2025 , pregao 90022/2025 e processo sei 23107.008460/20…. Valor global contratado: R$ 3.557,47. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- FAZ VENDAS LTDACNPJ 46.983.819/0001-17
- Processooficial
- 23107.008460/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.557,47
- Valor globaloficial
- R$ 3.557,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTUFA LABORATÓRIOESTUFA LABORATÓRIO, TIPO C/ RENOVAÇÃO AR, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 40 L, TEMPERATURA ATÉ 300 °C, TEMPORIZAÇÃO C/ TEMPO… | 1 | R$ 3.557,47 | R$ 3.557,47 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.557,47
- A liquidarcalculado
- R$ 3.557,47
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001257 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.557,47 · a liquidar R$ 3.557,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1098 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.557,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001257 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001257 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.008460/2025-50
valor global após o termo: R$ 3.557,47 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809649
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.