Contrato federal · Empenho 2025NE000103 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANNERS, PROC. 23411.004714/2025-17. PROC. SEC. 23411.019844/2025-54, PROC. EXEC. 23411.021316/2025-65, CAMPUS CAMPO LARGO, PE 90001/2025, UAS…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MATEUS GUIMARAES FURTADO (CNPJ 57.515.675/0001-90) para: para atender despesa com aquisição de banners, proc. 23411.004714/2025-17. proc. sec. 23411.019844/2025-54, proc. exec. 23411.021316/2025-65, campus campo largo, pe 90001/2025, uasg 158009, lei 14.133/2021, favorecido: m…. Valor global contratado: R$ 246,50. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO 154672
- Local da unidadeoficial
- CAMPO LARGO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104204
- Fornecedoroficial
- MATEUS GUIMARAES FURTADOCNPJ 57.515.675/0001-90
- Processooficial
- 23411.004714/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 246,50
- Valor globaloficial
- R$ 246,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 90 CM, QUANTIDADE CORES 4/0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORDÃO PARA PENDURAR E PADRÃO COR CMYK | 10 | R$ 24,65 | R$ 246,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 246,50
- A liquidarcalculado
- R$ 246,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000103 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 246,50 · a liquidar R$ 246,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 35 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 246,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000103 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.004714/2025-17
valor global após o termo: R$ 246,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809734
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.