Contrato federal · Empenho 2025NE000228 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE MOBILIÁRIO, (CARTEIRAS) PARA O IFMT CAMPUS- JUÍNA, PROC.23195.000518.2023-11 PREGÃO 32/2023 -UG-GERENCIADORA-158144/ UG-BENEFIRIÁCIA-158493-JUÍNA
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou LBS DO BRASIL LTDA (CNPJ 01.597.132/0001-05) para: empenho de mobiliário, (carteiras) para o ifmt campus- juína, proc.23195.000518.2023-11 pregão 32/2023 -ug-gerenciadora-158144/ ug-benefiriácia-158493-juína. Valor global contratado: R$ 62.825,00. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA 158493
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- LBS DO BRASIL LTDACNPJ 01.597.132/0001-05
- Processooficial
- 23195.000518.2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00032/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 62.825,00
- Valor globaloficial
- R$ 62.825,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO PLÁSTICO INJETADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM, TAMANHO 60 X 45 X 59,4 CM, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO | 175 | R$ 359,00 | R$ 62.825,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62.825,00
- A liquidarcalculado
- R$ 62.825,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000228 · 09/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 62.825,00 · a liquidar R$ 62.825,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4086 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 62.825,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000228 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000228 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.000518.2023-11
valor global após o termo: R$ 62.825,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809769
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.