Contrato federal · Empenho 2025NE400526 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS PARA O EQUIPAMENTO CHEMIDOC MP, DA MARCA BIO-RAD
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. (CNPJ 03.188.198/0001-77) para: contratação de manutenção preventiva com troca de peças para o equipamento chemidoc mp, da marca bio-rad. Valor global contratado: R$ 7.249,39. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.CNPJ 03.188.198/0001-77
- Processooficial
- 23103.016767/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00050/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.249,39
- Valor globaloficial
- R$ 7.249,39
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIOInstalação / Manutenção / Reparo - Equipamento Laboratório - Contratação de serviço de manutenção preventiva com troca de peças para o equipamento ChemiDoc MP, da marca Bio-Rad, número de série 734BR2… | 1 | R$ 7.249,39 | R$ 7.249,39 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.249,39
- A liquidarcalculado
- R$ 7.249,39
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400526 · 03/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.249,39 · a liquidar R$ 7.249,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 00000083 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.719,93
- 12.590 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.529,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400526 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400526 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.016767/2025-64
valor global após o termo: R$ 7.249,39 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809830
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.