Contrato federal · Empenho 2025NE000196 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90003/2025, GERENCIADO PELO IFES CAMPUS PIÚMA- UASG 158892
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou KIACHA LABOR COMERCIAL LTDA (CNPJ 37.278.754/0001-18) para: pregão eletrônico srp nº 90003/2025, gerenciado pelo ifes campus piúma- uasg 158892. Valor global contratado: R$ 13.530,00. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA 158416
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- KIACHA LABOR COMERCIAL LTDACNPJ 37.278.754/0001-18
- Processooficial
- 23148.003928/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.530,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.530,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA LABORATÓRIOLÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO MICROMÉTRICA, DIMENSÕES ESCALA 1:100 MM | 3 | R$ 535,00 | R$ 1.605,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, TIPO 4 MEMBRANA, APLICAÇÃO 1 SENSOR OXIGÊNIO | 15 | R$ 795,00 | R$ 11.925,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.530,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.530,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000196 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.530,00 · a liquidar R$ 13.530,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 682 · emitida 17/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.530,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000196 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000196 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23148.003928/2025-33
valor global após o termo: R$ 13.530,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809833
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.