Contrato federal · Empenho 2026NE000026 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LONA EM ATENDIMENTO À GLEP-UR DO CAMPUS URUTAÍ. CONFORME OFÍCIO Nº 1/2026-GLEP-UR/DAP-UR/CMPURT/IFGOIANO. PROCESSO 23219.000535.2025-97.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou AGRO COMERCIAL AGROMANIA LTDA (CNPJ 24.517.082/0001-04) para: despesas com aquisição de lona em atendimento à glep-ur do campus urutaí. conforme ofício nº 1/2026-glep-ur/dap-ur/cmpurt/ifgoiano. processo 23219.000535.2025-97.. Valor global contratado: R$ 6.862,75. Vigência de 30/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- AGRO COMERCIAL AGROMANIA LTDACNPJ 24.517.082/0001-04
- Processooficial
- 23219.000535.2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.862,75
- Valor globaloficial
- R$ 6.862,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/01/2026
- Vigênciaoficial
- 30/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONA PLÁSTICALONA PLÁSTICA, ESPESSURA 200 MICRA, LARGURA 10 M, COR PRETA E BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE | 5 | R$ 1.372,55 | R$ 6.862,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.862,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.862,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000026 · 30/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.862,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.862,75
Faturas
- 2290 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.862,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000026 · 30/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23219.000535.2025-97
valor global após o termo: R$ 6.862,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809855
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 19:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.