Contrato federal · Empenho 2025NE000222 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK INTERMEDIÁRIO. SOLICITAÇÃO: SLOP. VERBA: RES. 13/22. PREGÃO 90001/2025 MGI. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMP…
ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: aquisição de notebook intermediário. solicitação: slop. verba: res. 13/22. pregão 90001/2025 mgi. prazo de entrega: 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento da nota de empenho, conforme termo de referencia. proc…. Valor global contratado: R$ 6.376,00. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG 153276
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 23072.250747/2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.376,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.376,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 2 | R$ 3.188,00 | R$ 6.376,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.376,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.376,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000222 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.376,00 · a liquidar R$ 6.376,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF 003272510 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.376,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000222 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000222 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.250747/2024-44
valor global após o termo: R$ 6.376,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809872
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.