Contrato federal · Empenho 2025NE000157 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES. PE 28/2023. PROCESSO 23347.004470.2025-93. IFMS/CAMPUS DOURADOS. CONF. SOLICITAÇÃO 6/2025 - DR-DIRAD/DR-DIRGE/DR-IFMS/IFMS. APORTE.
INST.FED.DO MS/CAMPUS DOURADOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou LBS DO BRASIL LTDA (CNPJ 01.597.132/0001-05) para: aquisição de carteiras escolares. pe 28/2023. processo 23347.004470.2025-93. ifms/campus dourados. conf. solicitação 6/2025 - dr-dirad/dr-dirge/dr-ifms/ifms. aporte.. Valor global contratado: R$ 45.520,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MS/CAMPUS DOURADOS 155848
- Local da unidadeoficial
- DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
- Fornecedoroficial
- LBS DO BRASIL LTDACNPJ 01.597.132/0001-05
- Processooficial
- 23347.004470.2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00028/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.520,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO PLÁSTICO INJETADO, ESPESSURA TAMPO 18 MM, TAMANHO 76 X 60 X 45 CM, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO | 2 | R$ 760,00 | R$ 1.520,00 |
| CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO PLÁSTICO INJETADO, ESPESSURA TAMPO 18 MM, TAMANHO 76 X 60 X 45 CM, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO | 100 | R$ 440,00 | R$ 44.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 45.520,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000157 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 45.520,00 · a liquidar R$ 45.520,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4085 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 45.520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000157 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.004470.2025-93
valor global após o termo: R$ 45.520,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809916
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.