Contrato federal · Empenho 2026NE000047 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS NECESSIDADES DO CURSO DE ÁUDIO E VÍDEO E DESIGN EDUCACIONAL - CAMPUS CURITIBA - PE 90021/2024 - UASG 158009 - PRO…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou JULIANA APARECIDA CORREA DE LIMA REIS 26097594879 (CNPJ 34.132.558/0001-42) para: para atender despesas com aquisição de material de consumo para as necessidades do curso de áudio e vídeo e design educacional - campus curitiba - pe 90021/2024 - uasg 158009 - processo 23411.002901/2026-47. Valor global contratado: R$ 347,90. Vigência de 12/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- JULIANA APARECIDA CORREA DE LIMA REIS 26097594879CNPJ 34.132.558/0001-42
- Processooficial
- 23411.002901/2026-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 347,90
- Valor globaloficial
- R$ 347,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/02/2026
- Vigênciaoficial
- 12/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 30 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 | 2 | R$ 173,95 | R$ 347,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 346,10
- Pagocalculado
- R$ 347,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000047 · 12/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 346,10 · pago R$ 347,90
Faturas
- 681 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 347,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000047 · 12/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.002901/2026-47
valor global após o termo: R$ 347,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809954
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 13:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.