Contrato federal · Empenho 2023NE000056 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS CURITIBA, PE 08/2022 - UASG 158009, SEI 23411.007551/2023-62.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA (CNPJ 39.700.820/0001-21) para: para atender despesa com aquisiçao de material de consumo para o campus curitiba, pe 08/2022 - uasg 158009, sei 23411.007551/2023-62.. Valor global contratado: R$ 4.544,00. Vigência de 19/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDACNPJ 39.700.820/0001-21
- Processooficial
- 23411.001677/202-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.544,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.544,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/04/2023
- Publicaçãooficial
- 19/04/2023
- Vigênciaoficial
- 19/04/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA CORTEPLACA CORTE, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO DUPLA FACE, COMPRIMENTO 450 MM, LARGURA 300 MM, APLICAÇÃO RESTAURAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS, FORMATO A2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE PARA CORTE PRECISÃO | 40 | R$ 113,60 | R$ 4.544,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.544,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.544,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000056 · 19/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.544,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.544,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000056 · 19/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.001677/202-42
valor global após o termo: R$ 4.544,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809958
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 03:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.