Contrato federal · Empenho 2023NE000071 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS CURSOS DE PROCESSOS FOTOGRÁFICOS, E ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO MUSICAL E PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CAMPUS CUR…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou SCORPION INFORMATICA LTDA (CNPJ 04.567.265/0001-27) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para os cursos de processos fotográficos, e especialização em educação musical e para o setor de comunicação do campus curitiba. pe 43/2022 - uasg 158009, sei 234…. Valor global contratado: R$ 2.177,70. Vigência de 12/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- SCORPION INFORMATICA LTDACNPJ 04.567.265/0001-27
- Processooficial
- 23411.005535/2022-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00043/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.177,70
- Valor globaloficial
- R$ 2.177,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2023
- Publicaçãooficial
- 12/05/2023
- Vigênciaoficial
- 12/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICOMEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA 64 GB, TIPO CARTAO SDXC | 14 | R$ 155,55 | R$ 2.177,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.177,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.177,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000071 · 12/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.177,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.177,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000071 · 12/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.005535/2022-54
valor global após o termo: R$ 2.177,70 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 809972
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.