Contrato federal · Empenho 2023NE000182 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS URSOS DE ELETROMECÂNICA, ELETROMECANICA, TELECOMUNICAÇÕES E EDIFICAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA, PE 08/2023 - UASG 1580…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou JUMES ELETRO LTDA (CNPJ 19.225.144/0001-74) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para os ursos de eletromecânica, eletromecanica, telecomunicações e edificações do campus curitiba, pe 08/2023 - uasg 158009, sei 23411.014848/2023-84.. Valor global contratado: R$ 149,00. Vigência de 31/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- JUMES ELETRO LTDACNPJ 19.225.144/0001-74
- Processooficial
- 23411.005550/2022-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 149,00
- Valor globaloficial
- R$ 149,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/08/2023
- Publicaçãooficial
- 31/08/2023
- Vigênciaoficial
- 31/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARCO SERRAARCO SERRA, LÂMINA SERRA STANDARD 12 POLEGADAS, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 12 POL, TIPO REGULÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROFUNDIDADE DE CORTE DE 90 MM | 5 | R$ 25,00 | R$ 125,00 |
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL 140 MM, LARGURA 3,60 MM | 3 | R$ 8,00 | R$ 24,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 149,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 149,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000182 · 31/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 149,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 149,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000182 · 31/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.005550/2022-01
valor global após o termo: R$ 149,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810018
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.