Contrato federal · Empenho 2023NE000177 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS CURSOS DE EDIFICAÇÕES E ELETRÔNICA DO CAMPUS CURITIBA, PE 37/2023 - UASG 158009, SE…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou GGV COMERCIAL LTDA (CNPJ 35.236.131/0001-57) para: para atender despesas com aquisicao de material de consumo para atendimento das necessidades dos cursos de edificações e eletrônica do campus curitiba, pe 37/2023 - uasg 158009, sei 23411.014944/2023-22. Valor global contratado: R$ 291,20. Vigência de 31/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- GGV COMERCIAL LTDACNPJ 35.236.131/0001-57
- Processooficial
- 23411.005550/2022-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00037/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 291,20
- Valor globaloficial
- R$ 291,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/08/2023
- Publicaçãooficial
- 31/08/2023
- Vigênciaoficial
- 31/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORQUÊSTORQUÊS, MATERIAL CORPO AÇO, TIPO CORTA CASCO, TIPO ACABAMENTO TINTURA, TAMANHO 15 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO PINTADO, COMPRIMENTO 390 MM | 10 | R$ 24,84 | R$ 248,40 |
| LIXALIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA FERRO, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 220, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM, TIPO COSTADO PANO | 20 | R$ 2,14 | R$ 42,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 291,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 291,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000177 · 31/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 291,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 291,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000177 · 31/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.005550/2022-01
valor global após o termo: R$ 291,20 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810023
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.