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Contrato federal · Empenho 2023NE000188 · Comprasnet Contratos

PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ADMINISTRAÇÃO GERAL CAMPUS CURITBA, PE 05/2023 - UASG 158009, SEI 23411.015099/2023-11

INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 40.044.357/0001-96) para: para atender as despesa com aquisicao de material de consumo para a administração geral campus curitba, pe 05/2023 - uasg 158009, sei 23411.015099/2023-11. Valor global contratado: R$ 97,80. Vigência de 04/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
Unidade (UASG)oficial
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
Local da unidadeoficial
CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
Fornecedoroficial
CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 40.044.357/0001-96
Processooficial
23411.005550/2022-01
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00008/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 97,80
Valor globaloficial
R$ 97,80
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
04/09/2023
Publicaçãooficial
04/09/2023
Vigênciaoficial
04/09/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ESPUMAESPUMA, MATERIAL POLIURETANO, ASPECTO FÍSICO SPRAY, APLICAÇÃO VEDAÇÃO SUPERFÍCIES LISAS E POROSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXPANSIVA5R$ 13,71R$ 68,55
ESPUDE VASO SANITÁRIOESPUDE VASO SANITÁRIO, MATERIAL BORRACHA, BITOLA 40 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PARAFUSO25R$ 1,17R$ 29,25

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 97,80
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 97,80

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000188 · 04/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 97,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 97,80

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000188 · 04/09/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.005550/2022-01

    valor global após o termo: R$ 97,80 · vigência até 31/12/2023

FornecedorCJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 810030
Lido da fonte em
17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 05:36

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.