Contrato federal · Empenho 2023NE000202 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIM ENTO DAS NECESSIDADES DO CURSO DE PROTESE DENTARIA DO CAMPUS CURITIBA, PE 37/2023 - UASG 158009, SEI 23411.01…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (CNPJ 45.769.285/0001-68) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para atendim ento das necessidades do curso de protese dentaria do campus curitiba, pe 37/2023 - uasg 158009, sei 23411.015062/2023-84.. Valor global contratado: R$ 40,65. Vigência de 05/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- REDNOV FERRAMENTAS LTDA.CNPJ 45.769.285/0001-68
- Processooficial
- 23411.005550/2022-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00037/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40,65
- Valor globaloficial
- R$ 40,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2023
- Publicaçãooficial
- 05/09/2023
- Vigênciaoficial
- 05/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SIFÃOSIFÃO, MATERIAL METAL CROMADO, TIPO VERTICAL, TIPO CORPO RÍGIDO, TIPO HASTE REGULÁVEL, DIÂMETRO SAÍDA 50 MM, DIÂMETRO ENTRADA 1 1/2 POL, APLICAÇÃO SANITÁRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA VEDAÇÃO… | 15 | R$ 2,71 | R$ 40,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 40,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000202 · 05/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000202 · 05/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.005550/2022-01
valor global após o termo: R$ 40,65 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810038
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.