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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2023NE000214 · Comprasnet Contratos

PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE PONTA GROSSA CAMPUS CURITIBA, PE 20/2023 - UASG 158009, SEI 2…

INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou FITNERS COMERCIO DIGITAL LTDA (CNPJ 39.790.770/0001-10) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para atendimento das necessidades do centro de referência de ponta grossa campus curitiba, pe 20/2023 - uasg 158009, sei 23411.015786/2023-28, emenda 2847.0003 -…. Valor global contratado: R$ 1.864,45. Vigência de 11/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
Unidade (UASG)oficial
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
Local da unidadeoficial
CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
Fornecedoroficial
FITNERS COMERCIO DIGITAL LTDACNPJ 39.790.770/0001-10
Processooficial
23411.005281/2023-55
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00020/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.864,45
Valor globaloficial
R$ 1.864,45
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
11/09/2023
Publicaçãooficial
11/09/2023
Vigênciaoficial
11/09/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
BOLA VOLEIBOLBOLA VOLEIBOL, MATERIAL PVC, PESO CHEIA 250 A 260 G, CIRCUNFERÊNCIA 64 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA TÍPICA DE BOLA DE VÔLEI, SIMULANDO GOMOS, APLICAÇÃO VOLEI DE QUADRA, COR MULTICOLOR5R$ 285,00R$ 1.425,00
BOLA FUTSALBOLA FUTSAL, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 350 A 380 G, CIRCUNFERÊNCIA 55 A 59 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS Nº 4, CÂMARA AIRBILITY, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFI C, TIPO OFICIAL5R$ 87,89R$ 439,45

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.864,45
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 1.864,45

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000214 · 11/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.864,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.864,45

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000214 · 11/09/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000214 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.005281/2023-55

    valor global após o termo: R$ 1.864,45 · vigência até 31/12/2023

FornecedorFITNERS COMERCIO DIGITAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 810053
Lido da fonte em
24/10/2026, 07:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
26/10/2026, 10:21

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.