Contrato federal · Empenho 2023NE000215 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CURSO DE ELETRONICA DO CAMPUS CURITIBA, PE 45/2022 - UASG 158009, SEI 23411.015289/20…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou VIDA DE SILICIO LTDA (CNPJ 22.268.224/0001-11) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para atendimento das necessidades do curso de eletronica do campus curitiba, pe 45/2022 - uasg 158009, sei 23411.015289/2023-20, emenda 2847.0003 - sandro alex.. Valor global contratado: R$ 849,00. Vigência de 12/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- VIDA DE SILICIO LTDACNPJ 22.268.224/0001-11
- Processooficial
- 23411.005538/2022-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00045/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 849,00
- Valor globaloficial
- R$ 849,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2023
- Publicaçãooficial
- 12/09/2023
- Vigênciaoficial
- 12/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRO DE SOLDARFERRO DE SOLDAR, POTÊNCIA 40 W, TENSÃO 127 V, APLICAÇÃO INDUSTRIAL, FORMATO PONTA METALIZADA, MATERIAL PONTA ESTANHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTÊNCIA CONVENCIONAL | 10 | R$ 15,30 | R$ 153,00 |
| FERRO DE SOLDARFERRO DE SOLDAR, POTÊNCIA 25 W, TENSÃO 110 V, APLICAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | 20 | R$ 34,80 | R$ 696,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 849,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 849,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000215 · 12/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 849,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 849,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000215 · 12/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000215 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.005538/2022-98
valor global após o termo: R$ 849,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 810057
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 12:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.